Infomações do contrato
contrato: 025778 / 2024 - SMO
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA
AVENIDA VENEZUELA - TRECHO AV. CARLOS
PEREIRA DE MELO X RUA SARGENTO AZEVEDO, NO
MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 06/03/2025 |
| Data de publicação: | 24/01/2025 |
| Local Publicado: | DOM 6277 |
| Data de Homologação: | 12/06/2025 |
| Publicação da Homologação | DOM 6368 |
| Local de execução: | AVENIDA VENEZUELA - TRECHO AV. CARLOS PEREIRA DE MELO X RUA SARGENTO AZEVEDO |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Concorrência |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$4.028.036,00 | Valor Licitado: | R$3.416.224,61 |
| Valor Total Itens: | R$ 4.028.036,00 |
Unidade Gestora
| Principal | SMO | Secretaria Municipal de Obras |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA VENEZUELA - TRECHO AV. CARLOS PEREIRA DE MELO X RUA SARGENTO AZEVEDO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR. | Item | CONVÊNIO/PRÓPRIO | Serviços | 1 | R$ 4.028.036,00 | R$ 4.028.036,00 |
1
R$ 4.028.036,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 851749 FABRICIO LIMA BATISTA | Contrato | 096/2025 | 6484 |
| 952207 MARIA ALISSIA FERREIRA DOS SAN | Contrato | 006/2026 | 6514 |
| 960169 OCTAVIO EMILIO PORTELA MESSA | Contrato | 092/2025 | 6454 |
| 1781 HERCIO MARIO DA SILVA GUTIERRE | Processo | 092/2025 | 6454 |
| 954721 BRUNA RENATA SOARES PINHEIRO C | Contrato | 092/2025 E 006/2026 | 6454 E 6514 |
Informações da Vencedora
FA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 528/SMO/GC/DPLAN/2025 | 09/04/2026 | R$ 496.682,85 | 09/04/2026 - 02/08/2026 | |
| Aditivo | 528/SMO/GC/DPLAN/2025 | 03/03/2026 | R$ 0,00 | 06/03/2026 - 02/08/2026 | |
| Aditivo | 528/SMO/GC/DPLAN/2025 | 18/12/2025 | R$ 0,00 | 05/01/2026 - 05/03/2026 | |
| Contrato | 528/SMO/GC/DPLAN/2025 | 19/08/2025 | R$ 3.416.224,61 | 07/10/2025 - 05/03/2026 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 528/SMO/GC/DPLAN/2025 | 18/12/2025 | prorrogação do prazo de execução da obra contratada, originalmente previsto em sua cláusula terceira, por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de 04/01/2026 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 528/SMO/GC/DPLAN/2025 | 19/08/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 528/SMO/GC/DPLAN/2025 | 03/03/2026 | 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo do contrato, originalmente previsto em sua cláusula segunda, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir de 06/03/2026 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 528/SMO/GC/DPLAN/2025 | 09/04/2026 | 1.1 O presente termo aditivo tem como adequar a planilha de custo vinculadas ao contrato ora aditado, formalizando os seguintes acréscimo e supressão: VALOR A SER SUPRIMIDO: R$ 247.980,96 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos); VALOR A SER ACRESCIDO: R$ 496.682,85 (quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos); |
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