Infomações do contrato
contrato: 17151 / 2025 - SMAAI
Objeto:
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DISPENSERS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SUPERINTENDÊNCIAS E DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DOS DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 18/09/2024 |
| Data de publicação: | 05/09/2024 |
| Local Publicado: | DOM 6183 |
| Data de Homologação: | 03/06/2025 |
| Publicação da Homologação | DOM 6361 |
| Local de execução: | DGPS |
| Status da entrega: | Entregue |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$142.643,16 | Valor Licitado: | R$95.734,70 |
| Valor Total Itens: | R$ 696,67 |
Unidade Gestora
| Participante | SMAAI | Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO. Material: Plástico ABS Resistente a alto impacto Sistema de abertura / fechamento: Fechadura com chave na parte superior; Cor: Branco Especificação Técnica: Suporte para rolos de Papel Higiênico, do tipo de parede, fixado através de buchas e parafusos, Capacidade para rolos de 600 metros. Dimensões A x L x P 28 cm x 27 cm x 13 cm; aproximadamente. Acompanha Kit de Garantia indicada pelo fabricante. | Item | PRÓPRIO | Unidade | 16 | R$ 27,75 | R$ 444,00 |
| DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, para uso de papel toalha interfolhado com 2 ou 3 dobras; capacidade mínima de até 300 folhas, tipo: 23cmx27cm; material em plástico abs: alta resistência e baixa densidade; cor: frente branco, base cinza, bege ou branco; sistema de abertura: travas laterais, tipo pressão, podendo ser fixado em parede através de sistema anti-furto, com buchas expansíveis ou fincado em parede por adesivo; tampa frontal, tipo basculante e visor central transparente para facilitar a visibilidade do produto no abastecimento; garantia mínima de 06 meses pelo fabricante, a partir da emissão da nota fiscal. Embalagem com os dados de identificação do produto, marca do fabricante, em conformidade com NBR vigentes. | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 11 | R$ 22,97 | R$ 252,67 |
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R$ 696,67
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 963796 GILDO DE PAIVA OLIVEIRA | Contrato | 72 e 73/2025 | 6407 e 6417/2025 |
| 962328 MARCELO LOPES MACHADO | Contrato | 72 e 73/2025 | 6407 e 6417/2025 |
Informações da Vencedora
ELEVATE UTILIDADES LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 524/2025 | 18/08/2025 | R$ 696,67 | 19/08/2025 - 31/12/2025 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 524/2025 | 18/08/2025 |
Processo na Integra
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