Infomações do contrato
contrato: 3673 / 2025 - SMEC
Objeto:
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – SMAG E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 11/01/2024 |
| Data de publicação: | 28/12/2023 |
| Local Publicado: | DOM 6014 |
| Data de Homologação: | 29/08/2024 |
| Publicação da Homologação | DOM 6178 |
| Local de execução: | SMAG |
| Status da entrega: | ENTREGUE |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$1.649.857,93 | Valor Licitado: | R$1.096.655,42 |
| Valor Total Itens: | R$ 23.946,84 |
Unidade Gestora
| Participante | SMEC | Secretaria Municipal da Educação e Cultura |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esponja de aço - esponja de lã de aço para louça, fardo com 14 pacotes de 8 unidades. | Item | SERÃO INFORMADOS NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO | Fardo | 650 | R$ 36,00 | R$ 23.400,00 |
| Sabão em barra - glicerinado multiuso, pacote com no mínimo 05 unidades de 200g. | Item | SERÃO INFORMADOS NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO | Pacote | 36 | R$ 15,19 | R$ 546,84 |
686
R$ 23.946,84
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 45142 LUIZ GONZAGA PEREIRA FILHO | Contrato | 191/2025 | 6383 |
| 44656 MARIA DE NAZARE FONSECA DO VALE | Contrato | 191/2025 | 6383 |
| 45417 JOSE IRONILSON DE MELO PINTO | Contrato | 191/2025 | 6383 |
Informações da Vencedora
5.0 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 139/2025 | 20/03/2025 | R$ 23.946,84 | 20/03/2025 - 31/12/2025 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 139/2025 | 20/03/2025 |
Processo na Integra
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