Contrato & Licitação

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007236/2023

Aquisição de vales-transportes para atender ao projeto artcanto, projeto crescer, programa dedo verde e programa rumo certo, gerenciados pela Secretaria Municipal de Gestão Social – SEMGES.
Situação
Certificada e Ratificada
Local de execução
SEMGES
Status da entrega
EM EXECUÇÃO
Modalidade
Inexigibilidade de Licitação
Local Publicado
DOM5872
Data de Publicação: 22/05/2023
Local Publicado: DOM5872
Data da Inexigibilidade 19/05/2023
Valor Estimado: R$2.646.380,00
Valor Licitado: R$2.646.380,00
Valor Total Itens: R$ 2.646.380,00
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Objeto
ARTCANTO
Tipo: Item
Fonte de Recurso: PRÓPRIO / FMAS
Qtd: 77000
Unidade: Unidade
Valor Item: 5,00
Total: 385.000,00
Objeto
ARTCANTO ATIVIDADES EXTRAS
Tipo: Item
Fonte de Recurso: PRÓPRIO / FMAS
Qtd: 9900
Unidade: Unidade
Valor Item: 5,00
Total: 49.500,00
Objeto
ARTCANTO NATAL DA PAZ
Tipo: Item
Fonte de Recurso: PRÓPRIO / FMAS
Qtd: 9000
Unidade: Unidade
Valor Item: 5,00
Total: 45.000,00
Objeto
CRESCER
Tipo: Item
Fonte de Recurso: PRÓPRIO / FMAS
Qtd: 177100
Unidade: Unidade
Valor Item: 5,00
Total: 885.500,00
Objeto
REPRESENTAÇÃO DO PROJETO CRESCER
Tipo: Item
Fonte de Recurso: PRÓPRIO / FMAS
Qtd: 176
Unidade: Unidade
Valor Item: 5,00
Total: 880,00
Objeto
CRESCER ARRAIAL E NATAL DA PAZ
Tipo: Item
Fonte de Recurso: PRÓPRIO / FMAS
Qtd: 27600
Unidade: Unidade
Valor Item: 5,00
Total: 138.000,00
Objeto
DEDO VERDE
Tipo: Item
Fonte de Recurso: PRÓPRIO / FMAS
Qtd: 44000
Unidade: Unidade
Valor Item: 5,00
Total: 220.000,00
Objeto
DEDO VERDE NATAL DA PAZ
Tipo: Item
Fonte de Recurso: PRÓPRIO / FMAS
Qtd: 12000
Unidade: Unidade
Valor Item: 5,00
Total: 60.000,00
Objeto
RUMO CERTO
Tipo: Item
Fonte de Recurso: PRÓPRIO / FMAS
Qtd: 151800
Unidade: Unidade
Valor Item: 5,00
Total: 759.000,00
Objeto
RUMO CERTO NATAL DA PAZ
Tipo: Item
Fonte de Recurso: PRÓPRIO / FMAS
Qtd: 20700
Unidade: Unidade
Valor Item: 5,00
Total: 103.500,00
Qtd. Total Item
529276
Total
R$ 2.646.380,00
Unidades Gestoras
SEMGES Secretaria Municipal de Gestão Social
Fiscal do Contrato / Processo
SARAH RILLER YARED DA SILVA
Matricula: 955935
FISCAL Nº PORTARIA DIÁRIO OFICIAL
Contrato 90/23 5953
NANCY NATHALY FREITAS DE AZEVE
Matricula: 954262
FISCAL Nº PORTARIA DIÁRIO OFICIAL
Contrato 90/2023 5953
Informações da Vencedora
06.353.071/0002-35
CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTES URBANOS LTDA
DATA CELEBRAÇÃO PRAZO VALOR CONTRATO (R$)
01/09/2023 12 meses 2.185.380,00
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Termo de Referência
NOME DO ARQUIVO
TR.pdf
Certidão Inexigibilidade
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SMLIC-CCD Certidão de inexigibilidade 25I DOM-19.05.23 Proc. 007236-2023 SEMGES.pdf
DOM de Publicação da Inexibilidade
NOME DO ARQUIVO
SMLIC-CCD Publicação dom nº 5872.pdf
Contrato
NOME DO ARQUIVO
CONTRATO 429.23 - ASSINADO.pdf
Extrato do Contrato
NOME DO ARQUIVO
EXTRATO DO CONTRATO.pdf
Certidão Inexigibilidade
NOME DO ARQUIVO
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE.pdf
Outros
NOME DO ARQUIVO
PUBL EXTR CONTR 429.23 PROC 7236.23.pdf
publicação do fiscal
NOME DO ARQUIVO
PUBL PORT 90 FISC E GEST CONTR 429.23 PROC 7236.23.pdf
Publicação Inexigibilidade
NOME DO ARQUIVO
PUBLICAÇÃO CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE PROC 7236.23.pdf
Empenho
NOME DO ARQUIVO
EMP 508.pdf
Empenho
NOME DO ARQUIVO
EMP 511.pdf
Empenho
NOME DO ARQUIVO
EMP 509.pdf
Empenho
NOME DO ARQUIVO
EMP 510.pdf
publicação do fiscal
NOME DO ARQUIVO
PUBL DOM SUBST FISC ENTRA BRUNO OLIVEIRA E SAI SARAH.pdf
Empenho
NOME DO ARQUIVO
NE 349.2024.pdf
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Empenho
NOME DO ARQUIVO
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