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0065/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E PORTEIRO ELETRÔNICO COM INSTALAÇÃO DE CFTV INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO E DO TEATRO MUNICIPAL DE BOA VISTA.
Situação |
Homologado |
Local de execução |
FETEC e Teatro Municipal de Boa Vista |
Status da entrega |
ENTREGUE |
Modalidade |
Dispensa de Licitação |
Local Publicado |
Diário Oficial do Município DOM 5394 |
Local Publicado: | Diário Oficial do Município DOM 5394 |
Data da dispensa: | 19/04/2021 |
Valor Estimado: | R$17.500,00 | Valor Licitado: | R$17.500,00 |
Valor Total Itens: | R$ 17.500,00 |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Objeto
01 Service de instalaçao
01 Service de instalaçao
Tipo: | Item |
Fonte de Recurso: | 1.001.00 |
Qtd: | 1 |
Unidade: | Unidade |
Valor Item: | 4.200,00 |
Total: | 4.200,00 |
Objeto
02 Video Porteiro de 7 polegadas colorido
02 Video Porteiro de 7 polegadas colorido
Tipo: | Item |
Fonte de Recurso: | 1.001.00 |
Qtd: | 1 |
Unidade: | Unidade |
Valor Item: | 2.400,00 |
Total: | 2.400,00 |
Objeto
03 Fonte de AlimentaQao 12 V
03 Fonte de AlimentaQao 12 V
Tipo: | Item |
Fonte de Recurso: | 1.001.00 |
Qtd: | 1 |
Unidade: | Unidade |
Valor Item: | 160,00 |
Total: | 160,00 |
Objeto
04 Fechadura eletrica para portao
04 Fechadura eletrica para portao
Tipo: | Item |
Fonte de Recurso: | 1.001.00 |
Qtd: | 1 |
Unidade: | Unidade |
Valor Item: | 390,00 |
Total: | 390,00 |
Objeto
05 Teclado de Acesso;
05 Teclado de Acesso;
Tipo: | Item |
Fonte de Recurso: | 1.001.00 |
Qtd: | 1 |
Unidade: | Unidade |
Valor Item: | 360,00 |
Total: | 360,00 |
Objeto
06 Camera IP 2MP poe;
06 Camera IP 2MP poe;
Tipo: | Item |
Fonte de Recurso: | 1.001.00 |
Qtd: | 10 |
Unidade: | Unidade |
Valor Item: | 395,00 |
Total: | 3.950,00 |
Objeto
07 Cabo de rede CAT 5E
07 Cabo de rede CAT 5E
Tipo: | Item |
Fonte de Recurso: | 1.001.00 |
Qtd: | 600 |
Unidade: | Unidade |
Valor Item: | 1,65 |
Total: | 990,00 |
Objeto
08 Gravador NVR de 16 canais;
08 Gravador NVR de 16 canais;
Tipo: | Item |
Fonte de Recurso: | 1.001.00 |
Qtd: | 1 |
Unidade: | Unidade |
Valor Item: | 2.590,00 |
Total: | 2.590,00 |
Objeto
09 HD de 2T
09 HD de 2T
Tipo: | Item |
Fonte de Recurso: | 1.001.00 |
Qtd: | 2 |
Unidade: | Unidade |
Valor Item: | 860,00 |
Total: | 1.720,00 |
Objeto
10 Bateria 12v de 2 Amperes
10 Bateria 12v de 2 Amperes
Tipo: | Item |
Fonte de Recurso: | 1.001.00 |
Qtd: | 1 |
Unidade: | Unidade |
Valor Item: | 140,00 |
Total: | 140,00 |
Objeto
11 Nobreak de 1440
11 Nobreak de 1440
Tipo: | Item |
Fonte de Recurso: | 1.001.00 |
Qtd: | 1 |
Unidade: | Unidade |
Valor Item: | 600,00 |
Total: | 600,00 |
Qtd. Total Item
620
Total
R$ 17.500,00
Unidades Gestoras
FETEC | Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista |
Fiscal do Contrato / Processo
VICTHOR AUGUSTO DINIZ RODRIGUE
Matricula: 79587
Matricula: 79587
FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
Contrato | 0105/2021 | 5348 |
Informações da Vencedora
17.844.074/0001-07
M SALES SOUSA
M SALES SOUSA
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR CONTRATO (R$) |
19/04/2021 | 03 MESES | 17.500,00 |